留壩縣2022年政府預算（草案）補充說明

一、一般公共預算轉移支付情況說明按照2022年省市提前告知稅收返還收入和各類轉移支付補助下達情況，我縣2022年編入預算的轉移性收入為94527萬元。

其中：1、返還性收入667萬元，與上年完成數持平；2、一般性轉移支付收入48860萬元，較上年完成數增加47萬元；3、預列專項轉移支付補助收入45000萬元，較上年完成數減少11694萬元。

二、舉借債務情況說明2022年，我縣計劃向省市政府申請地方政府債券，待省市政府代為發行后，列入預算調整方案，報縣人大常委會批準后執行。

三、社保基金預算情況說明因政策調整，自2021年起，城鎮職工基本醫療保險基金、城鄉居民基本醫療保險基金、工傷保險基金、失業保險基金實行市級統籌，縣級社保基金管理項目僅有機關事業單位基本養老保險和城鄉居民基本養老保險。

四、國有資本經營預算情況說明—2—因縣屬國有企業在2021年底完成整合重組，尚未步入良性發展軌道，預計2022年難以上繳國有資本經營預算收入，故暫不編制國有資本經營預算。

五、縣本級匯總部門“三公”經費及會議費、培訓預算情況說明2022年，縣本級匯總部門“三公”經費及會議費、培訓費預算562萬元，其中“三公”經費預算226萬元，較2021年減少64萬元，下降26.6%，主要原因是公務用車運行維護費和因公出國費用下降。會議費及培訓費385萬元，主要原因是本年開展“作風能力建設年”活動，圍繞干部素能提升需舉辦一系列培訓增加相應培訓費用。

（一）公務接待費25萬元，與上年持平。主要原因是全縣嚴格執行中央八項規定及其實施細則，堅持過緊日子和厲行勤儉節約，自覺遵守公務接待有關要求。同時，紀檢、審計部門加大對公務接待費用開支情況的監督檢查，對違反相關規定的開支情況嚴肅處理，進一步規范了公務接待行為。

（二）公務用車運行維護費152萬元，較上年減少64萬元。主要原因是，全縣嚴格落實公務用車管理改革各項規定，在加強公務用車日常管理的基礎上，將公務用車運行維護費從每輛5萬元減少為2萬元，公務用車運行維護費有較大減少。2022年，我縣無公務用車購置預算，與上年持平，公車改革后保留的公務用車全部交服務平臺統一管理、有償使用，目前車輛運轉總體較—3—好，本年無需購置新增。

（三）因公出國費用0萬元，與上年相同。主要原因是，本年無人員出國出境。七、績效預算工作開展情況說明根據全面實施預算績效管理的相關要求，今年，我縣在預算編制過程中，按照“誰申請資金、誰制定目標”的原則，要求各預算單位均將所有納入預算安排的項目都編報項目支出績效目標，并同步編制部門（單位）整體支出績效目標，績效目標符合指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配的要求。同時，對2021年所有納入預算安排的項目都開展績效自評價，并選擇重點領域和重點項目進行再評價，對基本支出、部門整體支出進行綜合績效評價，政府采購和購買服務項目實施事前和結果績效評價。加強績效結果應用，督促評價結果反饋整改，推動評價結果與預算安排相結合，初步形成了“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理工作模式

七、績效預算工作開展情況說明 根據全面實施預算績效管理的相關要求，今年，我縣在預算 編制過程中，按照“誰申請資金、誰制定目標”的原則，要求各預 算單位均將所有納入預算安排的項目都編報項目支出績效目標， 并同步編制部門（單位）整體支出績效目標，績效目標符合指向 明確、細化量化、合理可行、相應匹配的要求。同時，對 2021 年所有納入預算安排的項目都開展績效自評價，并選擇重點領域 和重點項目進行再評價，對基本支出、部門整體支出進行綜合績 效評價，政府采購和購買服務項目實施事前和結果績效評價。加 強績效結果應用，督促評價結果反饋整改，推動評價結果與預算 安排相結合，初步形成了“預算編制有目標、預算執行有監控、 預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程 預算績效管理工作模式。